| 2020年部門預(yù)算核定表 |
| 單位（部門）名稱： |
壽光市實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
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單位：元 |
| 項(xiàng)目名稱 |
合計(jì) |
預(yù)算內(nèi)撥款 |
項(xiàng)目屬性 |
備注 |
| 經(jīng)費(fèi)撥款 |
納入預(yù)算管理收費(fèi) |
納入預(yù)算管理的其他收入安排的撥款 |
上級(jí)一般轉(zhuǎn)移支付（一般公共預(yù)算） |
| 合計(jì) |
7,427,790.00 |
2,705,150.00 |
4,722,640.00 |
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| 義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi) |
1,732,390.00 |
1,732,390.00 |
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小學(xué)學(xué)生總數(shù)2119人，其中隨班就讀學(xué)生2人，共計(jì)2119人*810元+2人*8000元=173.239萬(wàn)元。
支出：1.水電費(fèi)26萬(wàn)元；2.取暖費(fèi)17萬(wàn)元；3.日常維修66.577萬(wàn)元；4.教師培訓(xùn)費(fèi)20萬(wàn)元；5.辦公費(fèi)40萬(wàn)元；6.郵電費(fèi)1.2萬(wàn)元；7.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.3萬(wàn)元 |
| 學(xué)前教育經(jīng)費(fèi) |
5,401,400.00 |
678,760.00 |
4,722,640.00 |
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1.學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)67.876萬(wàn)。幼兒園學(xué)生總數(shù)956人，每人710元，共67.876萬(wàn)元 商品和服務(wù)支出：(1)水電費(fèi)10萬(wàn)元；(2)取暖費(fèi)10萬(wàn)元；(3)日常維修23.5萬(wàn)元；(4)教師培訓(xùn)費(fèi)12.5萬(wàn)元；(5)辦公費(fèi)11.376萬(wàn)元；(6)郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元
2.學(xué)前教育聘任教師工資及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)472.264萬(wàn)元。幼兒園學(xué)生總數(shù)956人，幼兒管理費(fèi)每生每學(xué)期2470元，共4722640元 1.黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)43200元。2.學(xué)前教育聘任教師工資支出233.644萬(wàn)元。3.項(xiàng)目支出234.3萬(wàn)元：(1)教室內(nèi)更換觸控一體機(jī)24套共40萬(wàn)元；(2)文印室購(gòu)買一體油墨機(jī)4萬(wàn)元；(3)四樓大屏幕教室更換LED屏12萬(wàn)元，舞臺(tái)射燈等6萬(wàn)元，裝修20萬(wàn)元，共38萬(wàn)元；(4)多功能教室購(gòu)買空調(diào)2臺(tái)共2萬(wàn)元；（5）教室購(gòu)買課桌凳500套共7.5萬(wàn)元；(6)教室購(gòu)買創(chuàng)意書(shū)櫥46個(gè)共3萬(wàn)元；(7)教室安裝木門66個(gè)共10萬(wàn)元；(8)幼兒園室內(nèi)外玩具共25萬(wàn)元；（9）幼兒園繪本4000本共2.5萬(wàn)元；(10)教學(xué)用攝像機(jī)1臺(tái)1.3萬(wàn)元；（11）壽光市智慧校園（教育云）平臺(tái)21萬(wàn)元；（12）幼兒床400張共10萬(wàn)元（13）教學(xué)樓內(nèi)外墻粉刷共20萬(wàn)元；（14）教學(xué)樓前地面磚維修共31.5萬(wàn)元；（15）教學(xué)樓頂防水4萬(wàn)元；（16）校園清潔及綠化物業(yè)招標(biāo)11萬(wàn)元；（16）包子機(jī)3.5萬(wàn)元 |
| 班級(jí)管理團(tuán)隊(duì)資金 |
294,000.00 |
294,000.00 |
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小學(xué)班級(jí)總數(shù)49個(gè)班，每班每月500元，49*500*12=294000元 |
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